威海公司召开2017年成本预算会议_子（分）公司新闻_新闻中心

2017年，实施全面成本管理是新山水严控各项费用，降低水泥制造成本的工作重心，是企业经营过程中精打细算，深度挖潜的重要措施，更是实现经济效益的预期方向和目标。为按照集团要求做好成本管理工作，2月7日威海公司管理人员在公司二楼会议室召开了成本预算会议。

会议要求，以销售部为龙头，根据公司2016年的营销状况，结合针对2017年水泥市场的分析，制定出逐月销售量和销售价格，给生产提供准确有效的数据，确保成本预算数据的精准，并要求3日内完成，给生产车间留出充足的测算时间；生产各车间部室按照以销定产的原则，结合2016年的相关数据及各部门2017年的实际情况，自下而上的提报数据，然后逐级审核；财务管理各部门逐月将2016年相关数据进行整理，以备其他部门进行参考，并对可控费用、财务费用、固定费用等进行梳理，并做好全面成本预算的汇总工作。
会上，各车间部室负责人认真分析了2016年了各自岗位的数据，并且保证会后将立刻行动起来，针对自己负责的各项指标落到实处。销售部为了确保数据的真实可靠，组织各区域经理和业务员，进行进一步确认，以确保数据的真实性；生产各部室按照设备逐台确定维修费，按照岗位进行梳理各部位的用电成本，按照部门定员进一步确定用工成本，并将2016年财务提供的数据进行分析，以确保数据的准确可靠；质控部根据2016年配比方案，进一步优化配比方案，确定最终水泥配比；采购部根据2016年实际发生的原材料数据，结合以销定产，针对2017年原材料采购量进行测算，通过对2017年原材料市场进行预测分析，确定原材料价格；调度监控室将各项生产指标进一步优化并予以确认；最终由财务部进行汇总，形成成本预算文本，报公司领导审批，作为对全年各部门，各岗位考核的依据和标准。
公司在编制成本预算的同时，进一步完善了预算执行程序和管控考核制度，建立健全预算考核组织体系，强化考核运行机制。围绕预算责任体系，建立严格的考核制度，将预算目标与员工收入紧密挂钩，奖惩兑现，强调激励，以确保预算管控执行到位。公司首先成立了预算考评委员会，按照成本预算对各车间部室进行逐月考评和年终考评，小组的逐月考评将与部门工资总额挂钩，对当月完不成指标的部门领导采取问责制，并要求部门迅速拿出整改措施，用人机制向政府学习，实施“能着上，庸者下”的用人机制。
通过全面开展成本管理工作，广大干部职工齐心协力做好预算编制工作的同时，也学到良好的成本管理知识，对于新年落实工作起到了促进作用，不但为生产运营确定了目标、指明了方向，而且还能规避了企业运营风险和财务风险，保障了企业资源综合利用与企业发展目标相统一。这为全面积极、稳妥、有效、有序地推进2017年各项工作打下了坚实的基础。